Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006513
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
253/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-40389
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5