Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 16.142.635
Nro. Solicitud de Transferencia
87965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.142.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35493
Monto Contrato
₲ 127.967.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.009.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.009.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3