Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 59.082.183
Nro. Solicitud de Transferencia
91522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.082.183
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35493
Monto Contrato
₲ 127.967.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.009.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.009.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3