Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
143/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30962
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.634.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.634.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211798
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5