Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 434.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24830
Monto Contrato
₲ 170.319.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.356.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.356.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212996
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2