Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 828.167
Nro. Solicitud de Transferencia
49967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21489
Monto Contrato
₲ 66.249.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.308.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.308.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3