Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 5.480.774
Nro. Solicitud de Transferencia
49256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.774
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22404
Monto Contrato
₲ 161.348.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.186.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.186.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3