Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 63.808.338
Nro. Solicitud de Transferencia
87971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.808.338
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
128/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35495
Monto Contrato
₲ 201.915.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.925.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.925.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3