Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
69/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33477
Monto Contrato
₲ 85.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2