Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081823
Monto de la Factura
₲ 2.326.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21094
Monto Contrato
₲ 36.293.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.877.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.877.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3