Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008690
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27696
Monto Contrato
₲ 79.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.376.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.376.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3