Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000609
Monto de la Factura
₲ 8.173.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.173.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
68/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25413
Monto Contrato
₲ 151.692.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.264.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.264.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3