Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0136931
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22171
Monto Contrato
₲ 521.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1