Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016750
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13293
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.592.141
Retención DNCP
₲ 87.798
Retención IVA
₲ 339.428
Retención Renta
₲ 678.857
Multa
₲ 61.776
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
122/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187779
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.114.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.114.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION DEXTROSA HIPERTONICA, SOLUCION MANITOL Y OTROS MEDICAMENTOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)