Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1876675
Monto de la Factura
₲ 12.567.792
Nro. Solicitud de Transferencia
160953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.837.946
Retención DNCP
₲ 44.330
Retención IVA
₲ 342.758
Retención Renta
₲ 342.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196166
Monto Contrato
₲ 40.463.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.113.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.113.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma