Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006373
Monto de la Factura
₲ 2.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.528
Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 68.318
Retención Renta
₲ 68.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
391/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190644
Monto Contrato
₲ 19.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.950.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.950.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)