Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 2.453.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.746
Retención DNCP
₲ 8.654
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196014
Monto Contrato
₲ 4.906.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.889.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.889.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma