Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003832
Monto de la Factura
₲ 8.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.710
Retención DNCP
₲ 31.971
Retención IVA
₲ 123.600
Retención Renta
₲ 247.200
Multa
₲ 519
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194876
Monto Contrato
₲ 90.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.302.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.302.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby