Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001979
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.684
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196162
Monto Contrato
₲ 71.904.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.646.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.646.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma