Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003764
Monto de la Factura
₲ 2.125.180
Nro. Solicitud de Transferencia
128696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.684
Retención DNCP
₲ 7.496
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195757
Monto Contrato
₲ 72.971.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.850.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.850.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma