Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000896
Monto de la Factura
₲ 3.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186300
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.871
Retención DNCP
₲ 12.433
Retención IVA
₲ 89.562
Retención Renta
₲ 96.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195948
Monto Contrato
₲ 53.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.634.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena