Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005242
Monto de la Factura
₲ 3.756.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.912
Retención DNCP
₲ 13.882
Retención IVA
₲ 53.669
Retención Renta
₲ 107.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195232
Monto Contrato
₲ 42.714.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.730.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"