Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005304
Monto de la Factura
₲ 5.635.475
Nro. Solicitud de Transferencia
68929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.130
Retención DNCP
₲ 20.824
Retención IVA
₲ 80.507
Retención Renta
₲ 161.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195232
Monto Contrato
₲ 42.714.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.730.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"