Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000041
Monto de la Factura
₲ 9.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26897
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.002.901
Retención DNCP
₲ 34.254
Retención IVA
₲ 202.994
Retención Renta
₲ 264.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195228
Monto Contrato
₲ 59.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.672.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.672.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"