Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 4.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140667
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.911
Retención DNCP
₲ 15.515
Retención IVA
₲ 103.616
Retención Renta
₲ 119.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195228
Monto Contrato
₲ 59.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.672.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.672.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"