Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013537
Monto de la Factura
₲ 499.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68995
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.355
Retención DNCP
₲ 1.845
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195234
Monto Contrato
₲ 6.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.216.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"