Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62869
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.804
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arte Culinario SA
RUC
80104750-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192466
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá