Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 1.217.700
Nro. Solicitud de Transferencia
55646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.285
Retención DNCP
₲ 4.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195952
Monto Contrato
₲ 18.912.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.335.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.335.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena