Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001467
Monto de la Factura
₲ 759.250
Nro. Solicitud de Transferencia
170813
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.469
Retención DNCP
₲ 2.781
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195889
Monto Contrato
₲ 51.421.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.645.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.645.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)