Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 1.589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.583.395
Retención DNCP
₲ 5.605
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196168
Monto Contrato
₲ 59.103.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.741.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.741.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma