Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 18.367.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.418
Retención DNCP
₲ 64.786
Retención IVA
₲ 500.925
Retención Renta
₲ 500.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196168
Monto Contrato
₲ 59.103.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.741.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.741.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma