Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 16.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.172.565
Retención DNCP
₲ 56.817
Retención IVA
₲ 439.309
Retención Renta
₲ 439.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189163
Monto Contrato
₲ 244.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.838.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.838.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365983
Nombre de la Licitación
LCO 09/2019 Mantenimiento Preventivo y Correctivo con provisión de repuestos de la planta tratadora de agua del servicio de Hemodialisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional