Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004576
Monto de la Factura
₲ 27.582.060
Nro. Solicitud de Transferencia
163121
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.044.000
Retención DNCP
₲ 98.218
Retención IVA
₲ 680.422
Retención Renta
₲ 759.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192477
Monto Contrato
₲ 91.195.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.320.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.320.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá