Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011794
Monto de la Factura
₲ 13.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66524
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.229.086
Retención DNCP
₲ 51.271
Retención IVA
₲ 198.214
Retención Renta
₲ 396.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187397
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.853.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.853.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare