Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012847
Monto de la Factura
₲ 8.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11847
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.937.451
Retención DNCP
₲ 30.763
Retención IVA
₲ 118.929
Retención Renta
₲ 237.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187397
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.853.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.853.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare