Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020635
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27046
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.760
Retención DNCP
₲ 33.968
Retención IVA
₲ 262.636
Retención Renta
₲ 262.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190316
Monto Contrato
₲ 173.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.273.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.273.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380189
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES Y MONTECARGA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma