Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000790
Monto de la Factura
₲ 15.989.212
Nro. Solicitud de Transferencia
149777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.060.676
Retención DNCP
₲ 56.398
Retención IVA
₲ 436.069
Retención Renta
₲ 436.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80011037-4
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187900
Monto Contrato
₲ 711.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.845.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.845.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA -MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)