Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017764
Monto de la Factura
₲ 9.642.640
Nro. Solicitud de Transferencia
61550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.110.330
Retención DNCP
₲ 34.416
Retención IVA
₲ 231.794
Retención Renta
₲ 266.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
34-2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188647
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.332.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.332.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)