Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001880
Monto de la Factura
₲ 21.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73262
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.392.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.392.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado