Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 41.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.725.314
Retención DNCP
₲ 146.323
Retención IVA
₲ 1.119.818
Retención Renta
₲ 746.545
Multa
₲ 4.322.000
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156804
Monto Contrato
₲ 84.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.496.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.861.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro