Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083723
Monto de la Factura
₲ 9.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168621
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.301.531
Retención DNCP
₲ 34.832
Retención IVA
₲ 269.319
Retención Renta
₲ 269.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165092
Monto Contrato
₲ 242.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.034.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.558.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia