Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 20.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.544.991
Retención DNCP
₲ 73.191
Retención IVA
₲ 565.909
Retención Renta
₲ 565.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155922
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.958.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.916.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341668
Nombre de la Licitación
CO N° 09/2018 "Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Fuero Niñez y Adolescencia de CDE, por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana