Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000017
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.866
Retención DNCP
₲ 16.226
Retención IVA
₲ 125.454
Retención Renta
₲ 125.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162672
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central