Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018556
Monto de la Factura
₲ 27.765.900
Nro. Solicitud de Transferencia
102575
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.153.458
Retención DNCP
₲ 97.938
Retención IVA
₲ 757.252
Retención Renta
₲ 757.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162674
Monto Contrato
₲ 86.157.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.655.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.153.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central