Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002663
Monto de la Factura
₲ 8.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.934
Retención DNCP
₲ 28.430
Retención IVA
₲ 219.818
Retención Renta
₲ 219.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165093
Monto Contrato
₲ 62.489.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.558.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.558.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia