Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 7.991.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.527.599
Retención DNCP
₲ 28.189
Retención IVA
₲ 217.956
Retención Renta
₲ 217.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165093
Monto Contrato
₲ 62.489.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.558.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.558.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia