Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 108.884.880
Nro. Solicitud de Transferencia
112664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.547.541
Retención DNCP
₲ 388.026
Retención IVA
₲ 2.969.588
Retención Renta
₲ 1.979.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156522
Monto Contrato
₲ 273.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.807.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.584.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343017
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro