Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 159.102.300
Nro. Solicitud de Transferencia
43621
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.283.344
Retención DNCP
₲ 555.412
Retención IVA
₲ 4.339.154
Retención Renta
₲ 5.785.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-233169
Monto Contrato
₲ 530.341.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.566.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.566.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421819
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía de equipos de comunicación de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas