Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 90.138.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.009.082
Retención DNCP
₲ 314.665
Retención IVA
₲ 2.458.323
Retención Renta
₲ 3.277.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-237349
Monto Contrato
₲ 256.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.164.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.164.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426750
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía y soporte técnico para equipos ALCATEL-LUCENT de la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas