Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 76.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103025
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.155.404
Retención DNCP
₲ 266.520
Retención IVA
₲ 2.082.191
Retención Renta
₲ 2.776.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-237349
Monto Contrato
₲ 256.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.164.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.164.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426750
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía y soporte técnico para equipos ALCATEL-LUCENT de la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas